威尼斯432888can部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将威尼斯432888can（本级）部门预算公开如下：

第一部份  2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明。

2016年收入总预算2476.91万元,同比增长20.37%。

其中：

1.公共财政预算拨款1408.61万元,同比增长29.5%。

2.纳入财政专户管理的资金462万元，同比增长4.76%。

3.未纳入财政专户管理的资金604.8万元，同比增长14.33%。

二、支出预算说明。

2016年支出总预算2476.91万元,基本支出1853.41万元,占支出总预算的74.83%;项目支出623.5万元,占支出总预算的25.17%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

教育支出2307.11万元,占支出总预算93.14%，同比增长21.33%。

医疗卫生类科目86.21万元,占支出总预算3.48%，同比下降3.07%

住房保障支出类科目83.59万元,占支出总预算3.37 %，同比增长24.3%

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1853.41万元,占支出总预算74.83%,同比增长40.22%。

工资福利支出预算1020.19万元,占基本支出预算41.18%,同比增长55.04%。

商品和服务支出预算419.8万元,占基本支出预算22.65%。

对个人和家庭的补助支出预算413.42万元,占基本支出预算22.31%,同比增长12.66%。

2.项目支出预算。

项目支出预算623.5万元,占支出总预算25.17%。

三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费2万元，主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用，公务车运行费10万元，主要用于支付学校公务车燃料费、维修费、过桥过路费等；会议费2万元，主要用于学校职工参加各类会议费用；培训费10万元，主要用于学校教职工各类培训费。

第二部份  部门预算公开报表

详见附件

预算公开表[302008]威尼斯432888can（2016年）

 302008威尼斯432888can2016年部门预算报表.xls